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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 101.855.285
Nro. de Orden de Pago
2014254
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.232.739
IVA
₲ 9.259.571
Retención DNCP
₲ 362.975
Retención IVA
₲ 2.777.871
Retención Renta
₲ 1.851.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.629.786
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5003
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66999
Monto Contrato
₲ 894.255.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.101.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.164.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande