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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 34.618.126
Nro. de Orden de Pago
20137596
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.347.658
IVA
₲ 3.147.102
Retención DNCP
₲ 123.366
Retención IVA
₲ 944.131
Retención Renta
₲ 629.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.573.551
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4710
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52734
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.921.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.990.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande