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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 49.280.247
Nro. de Orden de Pago
20138393
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.624.607
IVA
₲ 4.480.022
Retención DNCP
₲ 175.617
Retención IVA
₲ 1.344.007
Retención Renta
₲ 896.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.240.011
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4710
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52734
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.921.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.990.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande