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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002566
Monto de la Factura
₲ 117.284.300
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.857.812
IVA
₲ 10.662.209
Retención DNCP
₲ 426.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-22009-18-154971
Monto Contrato
₲ 35.619.689.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.552.190.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.441.095.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338535
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR (PLURIANUAL) - AD REFEERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari