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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 87.359.242
Nro. de Orden de Pago
5802141
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.077.050
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 311.317
Retención IVA
₲ 2.382.525
Retención Renta
₲ 1.588.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-80567
Monto Contrato
₲ 1.048.310.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.310.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.924.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248648
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES IBM CORPORATIVOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco