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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227/228/229
Monto de la Factura
₲ 57.515.321
Nro. de Orden de Pago
45410
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.696.025
IVA
₲ 5.228.664
Retención DNCP
₲ 204.964
Retención IVA
₲ 1.568.599
Retención Renta
₲ 1.045.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE SOSA PEREIRA
RUC
3187299-9
Número de Contrato
063-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91356
Monto Contrato
₲ 1.108.898.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.683.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.094.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap