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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
10698799
Monto de la Factura
₲ 11.114.534
Nro. de Orden de Pago
46554
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.569.720
IVA
₲ 1.010.412
Retención DNCP
₲ 39.608
Retención IVA
₲ 303.124
Retención Renta
₲ 202.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE SOSA PEREIRA
RUC
3187299-9
Número de Contrato
063-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91356
Monto Contrato
₲ 1.108.898.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.683.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.094.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap