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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249/252
Monto de la Factura
₲ 15.823.214
Nro. de Orden de Pago
45856
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.047.588
IVA
₲ 1.438.476
Retención DNCP
₲ 56.388
Retención IVA
₲ 431.543
Retención Renta
₲ 287.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE SOSA PEREIRA
RUC
3187299-9
Número de Contrato
063-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91356
Monto Contrato
₲ 1.108.898.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.683.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.094.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap