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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 15.927.086
Nro. de Orden de Pago
45858
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.146.370
IVA
₲ 1.447.915

Retención DNCP
₲ 56.758
Retención IVA
₲ 434.375
Retención Renta
₲ 289.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JOSE SOSA PEREIRA
RUC
3187299-9
Número de Contrato
063-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91356
Monto Contrato
₲ 1.108.898.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.683.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.094.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap