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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Nro. de Timbrado
10795976
Monto de la Factura
₲ 295.166.700
Nro. de Orden de Pago
46639
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.698.165
IVA
₲ 26.833.336
Retención DNCP
₲ 1.051.867
Retención IVA
₲ 8.050.001
Retención Renta
₲ 5.366.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
081-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94424
Monto Contrato
₲ 6.280.895.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.071.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.625.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap