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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 229.673.620
Nro. de Orden de Pago
46073
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.415.437
IVA
₲ 20.879.420
Retención DNCP
₲ 818.473
Retención IVA
₲ 6.263.826
Retención Renta
₲ 4.175.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
081-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94424
Monto Contrato
₲ 6.280.895.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.071.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.625.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap