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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-15734/15376/7/13476/7
Nro. de Timbrado
10944883
Monto de la Factura
₲ 368.932.000
Nro. de Orden de Pago
47917
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.847.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.314.739
Retención IVA
₲ 10.061.782
Retención Renta
₲ 6.707.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
083-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94423
Monto Contrato
₲ 7.604.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.066.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.552.877.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap