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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 246.500.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.417.019
IVA
₲ 22.409.091

Retención DNCP
₲ 878.436
Retención IVA
₲ 6.722.727
Retención Renta
₲ 4.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-82520
Monto Contrato
₲ 246.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.417.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah