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Datos del Pago
Nro. de Factura
1409
Nro. de Timbrado
12363506
Monto de la Factura
₲ 243.960.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.072.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 887.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTON SCHLOSSER
RUC
4188214-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22016-17-145536
Monto Contrato
₲ 256.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.866.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319751
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIONES VARIAS EN BOQUERÓN"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron