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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146667
Monto de la Factura
₲ 465.492.000
Nro. de Orden de Pago
2000026096
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.042.099
IVA
₲ 22.166.286
Retención DNCP
₲ 1.720.104
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.299.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
377-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220530
Monto Contrato
₲ 19.500.170.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.719.099.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.346.410.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips