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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015416
Monto de la Factura
₲ 167.664.000
Nro. de Orden de Pago
2000018999
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.858.842
IVA
₲ 7.984.000
Retención DNCP
₲ 619.558
Retención IVA
₲ 2.395.200
Retención Renta
₲ 4.790.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
451-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214782
Monto Contrato
₲ 1.676.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.518.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips