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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001183
Monto de la Factura
₲ 4.568.940
Nro. de Orden de Pago
2000019714
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.301.596
IVA
₲ 415.358
Retención DNCP
₲ 16.116
Retención IVA
₲ 124.607
Retención Renta
₲ 124.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
285-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218148
Monto Contrato
₲ 579.047.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.252.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.017.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips