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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000119
Monto de la Factura
₲ 5.530.856
Nro. de Orden de Pago
2000020006
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.207.224
IVA
₲ 502.805
Retención DNCP
₲ 19.509
Retención IVA
₲ 150.842
Retención Renta
₲ 150.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
285-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218148
Monto Contrato
₲ 579.047.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.252.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.017.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips