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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 435.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000025155
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.919.400
IVA
₲ 39.600.000
Retención DNCP
₲ 1.536.480
Retención IVA
₲ 11.880.000
Retención Renta
₲ 11.880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
167-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220199
Monto Contrato
₲ 5.206.677.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.890.366.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.097.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips