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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 580.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000026064
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.559.200
IVA
₲ 52.800.000
Retención DNCP
₲ 2.048.640
Retención IVA
₲ 15.840.000
Retención Renta
₲ 15.840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
167-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220199
Monto Contrato
₲ 5.206.677.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.890.366.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.097.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips