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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005627
Monto de la Factura
₲ 553.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023295
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.745.667
IVA
₲ 26.333.333
Retención DNCP
₲ 2.043.467
Retención IVA
₲ 7.900.000
Retención Renta
₲ 15.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
374-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220385
Monto Contrato
₲ 5.948.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.489.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.745.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips