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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 2.157.292.586
Nro. de Orden de Pago
2000019541
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.110.383
IVA
₲ 196.117.508
Retención DNCP
₲ 7.609.359
Retención IVA
₲ 58.835.252
Retención Renta
₲ 58.835.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217793
Monto Contrato
₲ 13.500.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.324.800.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.433.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips