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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012363
Monto de la Factura
₲ 3.730.500
Nro. de Orden de Pago
2000021119
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.570
IVA
₲ 339.136
Retención DNCP
₲ 13.158
Retención IVA
₲ 101.741
Retención Renta
₲ 101.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
164-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220166
Monto Contrato
₲ 387.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.871.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.198.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips