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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018587
Monto de la Factura
₲ 162.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000019584
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.719.166
IVA
₲ 7.738.095
Retención DNCP
₲ 600.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.642.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.537.501
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
449-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214785
Monto Contrato
₲ 2.781.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.545.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips