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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016247
Monto de la Factura
₲ 400.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000019334
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.282.880
IVA
₲ 19.057.143
Retención DNCP
₲ 1.478.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.434.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.004.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
449-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214785
Monto Contrato
₲ 2.781.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.545.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips