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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 451.827.365
Nro. de Orden de Pago
1500000654
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.389.302
IVA
₲ 41.075.215
Retención DNCP
₲ 1.593.718
Retención IVA
₲ 12.322.565
Retención Renta
₲ 12.322.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214689
Monto Contrato
₲ 50.367.502.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.468.051.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.073.633.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips