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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006524
Monto de la Factura
₲ 898.284.568
Nro. de Orden de Pago
2000022943
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.326.609
IVA
₲ 81.662.233
Retención DNCP
₲ 3.168.495
Retención IVA
₲ 24.498.670
Retención Renta
₲ 24.498.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214689
Monto Contrato
₲ 50.367.502.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.468.051.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.073.633.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips