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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006247
Monto de la Factura
₲ 457.695.547
Nro. de Orden de Pago
1500000713
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.712.314
IVA
₲ 41.608.686
Retención DNCP
₲ 1.614.417
Retención IVA
₲ 12.482.606
Retención Renta
₲ 12.482.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214689
Monto Contrato
₲ 50.367.502.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.468.051.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.073.633.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips