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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009574
Monto de la Factura
₲ 104.745.000
Nro. de Orden de Pago
2000020392
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.789.141
IVA
₲ 9.522.273
Retención DNCP
₲ 369.464
Retención IVA
₲ 2.856.682
Retención Renta
₲ 2.856.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.780.665
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
165-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220222
Monto Contrato
₲ 16.835.447.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.611.252.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.457.576.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips