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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 10.497.600
Nro. de Orden de Pago
2000025496
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.878.720
IVA
₲ 954.328
Retención DNCP
₲ 37.028
Retención IVA
₲ 286.298
Retención Renta
₲ 286.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
175-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220102
Monto Contrato
₲ 178.548.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips