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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 51.679.200
Nro. de Orden de Pago
2000025710
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.225.668
IVA
₲ 2.460.914
Retención DNCP
₲ 190.967
Retención IVA
₲ 738.274
Retención Renta
₲ 1.476.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
376-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221339
Monto Contrato
₲ 557.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.756.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.447.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips