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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 5.132.400
Nro. de Orden de Pago
2000024278
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.888.733
IVA
₲ 244.400
Retención DNCP
₲ 18.965
Retención IVA
₲ 73.320
Retención Renta
₲ 146.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
376-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221339
Monto Contrato
₲ 557.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.756.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.447.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips