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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005971
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000022944
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.148.617
IVA
₲ 257.143
Retención DNCP
₲ 19.954
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 154.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
452-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214907
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.892.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips