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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 474.369.300
Nro. de Orden de Pago
2000019240
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.403.072
IVA
₲ 43.124.482
Retención DNCP
₲ 1.673.230
Retención IVA
₲ 12.937.345
Retención Renta
₲ 12.937.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
062/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217795
Monto Contrato
₲ 19.668.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.925.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.306.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips