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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000025814
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.949.050
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 104.760
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 810.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
107/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219636
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.347.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.898.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376200
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-21 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 56/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips