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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049518
Monto de la Factura
₲ 157.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000019611
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.496.973
IVA
₲ 14.345.455
Retención DNCP
₲ 556.604
Retención IVA
₲ 4.303.637
Retención Renta
₲ 4.303.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
170-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220155
Monto Contrato
₲ 2.272.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.660.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.496.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips