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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003929
Monto de la Factura
₲ 16.031.820
Nro. de Orden de Pago
2000021635
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.322.145
IVA
₲ 763.420
Retención DNCP
₲ 59.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 458.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 192.382
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
361-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214798
Monto Contrato
₲ 249.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.162.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.857.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips