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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002513
Monto de la Factura
₲ 189.140.199
Nro. de Orden de Pago
2000021981
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.989.524
IVA
₲ 17.194.564
Retención DNCP
₲ 667.149
Retención IVA
₲ 5.158.369
Retención Renta
₲ 5.158.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
066/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217798
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.227.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.384.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips