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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000795
Monto de la Factura
₲ 125.673.000
Nro. de Orden de Pago
2000025820
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.264.007
IVA
₲ 11.424.818
Retención DNCP
₲ 443.283
Retención IVA
₲ 3.427.445
Retención Renta
₲ 3.427.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222446
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.071.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.947.859.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips