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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 17.267.633
Nro. de Orden de Pago
2000020430
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.249.628
IVA
₲ 1.569.785
Retención DNCP
₲ 60.908
Retención IVA
₲ 470.936
Retención Renta
₲ 470.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
068/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217799
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.850.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.419.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips