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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010650
Monto de la Factura
₲ 22.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000021636
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.254.427
IVA
₲ 2.055.455
Retención DNCP
₲ 79.752
Retención IVA
₲ 616.637
Retención Renta
₲ 616.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.610
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219640
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.798.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.609.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376200
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-21 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 56/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips