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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 56.086.881
Nro. de Orden de Pago
2000024646
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.424.090
IVA
₲ 2.670.804
Retención DNCP
₲ 207.254
Retención IVA
₲ 801.241
Retención Renta
₲ 1.602.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
378-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220433
Monto Contrato
₲ 30.372.081.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.674.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.836.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips