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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 2.990.610
Nro. de Orden de Pago
2000024646
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.684
IVA
₲ 142.410

Retención DNCP
₲ 11.051
Retención IVA
₲ 42.723
Retención Renta
₲ 85.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.944

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
378-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220433
Monto Contrato
₲ 30.372.081.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.674.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.836.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips