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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013638
Monto de la Factura
₲ 155.033.776
Nro. de Orden de Pago
1730
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.491.479
IVA
₲ 14.093.980
Retención DNCP
₲ 541.209
Retención IVA
₲ 4.228.194
Retención Renta
₲ 5.637.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-235593
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.978.362.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.258.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425387
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD - DPTO. SAT AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac