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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013394
Monto de la Factura
₲ 175.316.464
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.394.944
IVA
₲ 15.937.860
Retención DNCP
₲ 612.014
Retención IVA
₲ 4.781.358
Retención Renta
₲ 6.375.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-235593
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.978.362.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.258.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425387
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD - DPTO. SAT AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac