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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013542
Monto de la Factura
₲ 140.230.243
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.694.587
IVA
₲ 12.748.204
Retención DNCP
₲ 489.531
Retención IVA
₲ 3.824.461
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236235
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.383.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.813.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac