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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001608
Nro. de Timbrado
16175190
Monto de la Factura
₲ 3.578.120
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.809
IVA
₲ 325.284
Retención DNCP
₲ 12.491
Retención IVA
₲ 97.585
Retención Renta
₲ 130.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
020/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232935
Monto Contrato
₲ 61.716.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.225.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud