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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 6.463.427
Nro. de Orden de Pago
20171977
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.810
IVA
₲ 587.584
Retención DNCP
₲ 23.033
Retención IVA
₲ 176.275
Retención Renta
₲ 117.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 293.792
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE
RUC
80056853-2
Número de Contrato
5917
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98501
Monto Contrato
₲ 2.425.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.688.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.660.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande