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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 56.793.718
Nro. de Orden de Pago
20173011
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.428.260
IVA
₲ 5.163.065
Retención DNCP
₲ 202.392
Retención IVA
₲ 1.548.920
Retención Renta
₲ 1.032.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.581.533
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE
RUC
80056853-2
Número de Contrato
5917
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98501
Monto Contrato
₲ 2.425.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.688.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.660.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande