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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 19.261.865
Nro. de Orden de Pago
201511091
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.442.144
IVA
₲ 1.751.079
Retención DNCP
₲ 68.642
Retención IVA
₲ 525.324
Retención Renta
₲ 350.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 875.539
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5760
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92594
Monto Contrato
₲ 602.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.076.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.197.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande